天津现代职业技术学院

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。（工学类/文学类/管理学类/法学类）等高等专科学历教育及中职教育、相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、相关社会服务。

二、机构设置

天津现代职业技术学院内设34个职能部室；下辖0个预算单位。纳入天津现代职业技术学院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津现代职业技术学院本级

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津现代职业技术学院2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津现代职业技术学院2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津现代职业技术学院2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津现代职业技术学院2023年度收入、支出决算总计311,775,743.94元，与2022年度相比，收、支总计各增加59,236,935.92元，增长23.46%，主要原因是：编报口径改变，年初结余结转增加。

二、收入决算情况说明

天津现代职业技术学院2023年度本年收入合计274,946,672.08元，与2022年度相比增长25,951,871.96元，主要原因是：本年双高建设市级财政拨款项目收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入208,005,050.00元，占75.65%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入60,000,000.00元，占21.82%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入6,941,622.08元，占2.53%；

三、支出决算情况说明

天津现代职业技术学院2023年度本年支出合计280,132,903.32元，与2022年度相比增加30,640,484.16元，主要原因是：本年双高建设市级财政拨款项目支出增加。

其中：基本支出227,048,430.30元，占81.05%；

项目支出53,084,473.02元，占18.95%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津现代职业技术学院2023年度财政拨款收入、支出决算总计208,005,050.00元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加26,282,900.00元，增长14.46%，主要原因是：本年双高建设市级财政拨款项目收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津现代职业技术学院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计208,005,050.00元，占本年支出合计的74.25%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26,282,900.00元，增长14.46%，主要原因是：本年双高建设市级财政拨款项目收入增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出208,005,050.00元，主要用于以下方面：

教育支出197,544,050.00元，占94.97%；

社会保障和就业支出6,280,000.00元，占3.02%；

卫生健康支出4,181,000.00元，占2.01%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为201,579,250.00元，支出决算为208,005,050.00元，完成年初预算的103.19%。其中：

1. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育（项）年初预算为191,118,250.00元，支出决算为 197,544,050.00元，完成年初预算的103.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年双高建设市级财政拨款项目支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为4,187,000.00元，支出决算为4,187,000.00元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为2,093,000.00元，支出决算为2,093,000.00元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2,848,000.00元，支出决算为2,848,000.00元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算数为1,333,000.00元，支出决算为1,333,000.00元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津现代职业技术学院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计158,123,000.00元，与2022年度相比增加10,822,000.00元，主要原因是：人员经费增加。其中：

人员经费113,866,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费44,257,000.00元，主要包括电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津现代职业技术学院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津现代职业技术学院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津现代职业技术学院2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津现代职业技术学院2023年政府采购支出总额35,498,450.00元，其中：政府采购货物支出19,014,600.00元、政府采购工程支出4,599,850.00元、政府采购服务支出11,884,000.00元。授予中小企业合同金额12,424,500.00元，占政府采购支出总额的35.00%，其中：授予小微企业合同金额8,075,910.00元，占政府采购支出总额的22.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的35.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的35.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津现代职业技术学院共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要包括单位公务用车。单价100万元以上的设备29台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津现代职业技术学院2023年度已对13个市级项目开展绩效自评，涉及金额49,882,050.00元，自评结果已随部门决算一并公开。本单位2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津现代职业技术学院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。